老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個(gè)房租是付給私人的，沒有發(fā)票。下半年房租10萬以前財(cái)務(wù)做的借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現(xiàn)在報(bào)匯算，怎么處理
?你好；? ?補(bǔ)做分?jǐn)偧纯?。? ? 你這個(gè) 做 ：借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 ；? ?借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整 ； 去修改 20年年報(bào)? ?
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老師，請問？ 7月31日簽的廠房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租發(fā)票，我只是在8月做了個(gè)分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 8月沒有攤銷，9月份我的該怎么做這筆賬，還有現(xiàn)在有開辦期，沒有銷項(xiàng)發(fā)票，那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬？還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做？這個(gè)分錄分別怎么做？
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老師請問一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個(gè)人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個(gè)房租是付給私人的，沒有發(fā)票。下半年房租10萬以前財(cái)務(wù)做的借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現(xiàn)在報(bào)匯算，怎么處理
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？
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老師你好，我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司（小規(guī)模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發(fā)票），那么我這個(gè)月做賬是： 借：預(yù)付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸：預(yù)付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時(shí)間給發(fā)票，那么我收到發(fā)票時(shí)候又應(yīng)該怎么做賬呢？
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就是不想去稅務(wù)局更改年報(bào)，因?yàn)橐呀?jīng)去改過一次了，年報(bào)就是資產(chǎn)負(fù)債表嘛！利潤表，那些嗎，所得稅預(yù)交表又沒辦法更改的，還有其他的處理方式嗎
?你好； 這個(gè)必須要改哈； 我們這邊都要改的? ?
剛才說錯(cuò)了，是2021年的房租5-6月沒有分?jǐn)偂Ｏ掳肽攴孔庾龅钠渌麘?yīng)付款，一直沒做處理，可以在今年補(bǔ)做分?jǐn)偛弧Ｏ掳肽甑姆孔庾龅钠渌麘?yīng)付款在處理呢
那你就在21年年報(bào)去把這些費(fèi)用 補(bǔ)做進(jìn)去年報(bào)即可。 22年做做分錄??
我剛?cè)ゲ榱讼滤麄冎暗氖止ぃЦ兜南掳肽攴孔猓龅姆咒浗瑁浩渌麘?yīng)收款貸銀行存款
你好；? ? 這個(gè)不對； 你要 做費(fèi)用去 ； 跨年了補(bǔ)做按我上面分錄? ?
那還要去修改報(bào)表嗎！把去年5-6月份的補(bǔ)做攤銷，然后下半年的房租就按你上面的分錄做嗎
?你好 ；? 是的。 要做修改的哈??