老師！您好！我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時(shí)候，填資產(chǎn)負(fù)債所屬期是1-12月的數(shù)據(jù)，但是我的軟件沒有1-12月的數(shù)據(jù)。只有每月的數(shù)據(jù)啊。我根據(jù)12月的數(shù)據(jù)填進(jìn)去可以不，資產(chǎn)負(fù)債表沒得季度報(bào)表啊。這個(gè)我該怎么做呢

老師您好，我想請教下年度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么做？比如說我現(xiàn)在有19-21年每月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和每季度的利潤表數(shù)據(jù)，那年度我應(yīng)該怎么自己制作？是不是就資產(chǎn)負(fù)債表的12月份數(shù)據(jù)就是全年的，利潤表需要把四個(gè)季度數(shù)據(jù)金額相加才是全年的，是這樣理解嗎？我剛剛畢業(yè)老板讓我自己制作往年報(bào)表，我不太會。

有一公司在2023年1月以前資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)余額表直接取數(shù)的，2023年1月起我改成重分類編負(fù)債表，出現(xiàn)總資產(chǎn)變大，在填一季度企業(yè)所得稅表的資產(chǎn)總額季初數(shù)用2022年12月沒重分類的數(shù)，還是用重分類后的數(shù)？

①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎？比如，10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說，我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤表需要報(bào)季度的，就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表，然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候，唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào)，還要報(bào)一個(gè)年報(bào)，而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)?。∵@點(diǎn)沒明白！

老師您好，我想咨詢一下，23年的年報(bào)數(shù)據(jù)我是不是應(yīng)該按照財(cái)務(wù)軟件里的23年12月底的數(shù)據(jù)填列，與企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有關(guān)系