Q
老師麻煩幫我看看我這筆3885.37這樣做分錄對？沒有認證的
2022-04-08 15:54
2022-04-08 16:00
同學，你好！正確的，計入待抵扣進項稅額
相關問題討論
同學，你好！正確的，計入待抵扣進項稅額
2022-04-08
您好，您的分錄是什么呢
2022-02-16
您好，您的分錄借貸方沒有問題但是最終的差額應該結轉進應交稅費-應交增值稅-未交增值稅科目更合理一些。
2021-03-26
您好，同學，很高興回答您的問題！
2023-06-15
你好，工資和社保哪里點問題，個人部分應該計入其他應收或者其他應付款
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2021-09-09
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粵公網安備 44030002003870號
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那怎么累計待抵扣進項稅額3885.37*2=7770.74合計數，明細表對？
同學，你好！你這是一筆業務嗎？我以為是兩筆呢
支付技術服務費 借：預付賬款 貸：銀行存款
是的，1筆老師
結轉成本 借：主營業務成本（發票上不含稅金額） 應交稅費-進項稅額（已認證） 應交稅費-待認證進項稅額（未認證） 貸：預付賬款（發票總金額）
老師，我改了還是這樣
15號憑證沒有更改吧？
15號憑證這樣做有錯？
是的，支付往來款項，不計算稅費 借：應付賬款/預付賬款 貸：銀行存款
好的，謝謝老師
不客氣，有空給個評價，多謝支持！