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演示賬套

您好！老師，我原本就是會(huì)計(jì)學(xué)堂的學(xué)生，現(xiàn)在想提個(gè)問題，年底法人向公司借款金額沒有歸還，但是又不想被視作分紅上個(gè)稅，現(xiàn)在我可以這樣處理不“把這個(gè)借款做個(gè)借款協(xié)義，然后叫法人現(xiàn)在一次性把本金和利息都還進(jìn)來，下個(gè)月再借出去，這樣的話，是不是就不用交個(gè)稅了

2022-04-06 20:15

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-06 20:17

你好，可以這樣操作，年底的時(shí)候把，其它應(yīng)收款清零，次年再進(jìn)行借款

快賬用戶4887 追問 2022-04-06 20:22

就是2021年借的，但2021年年底沒還進(jìn)來。現(xiàn)在2022年了，馬上要匯算清繳了，但又不想視為個(gè)人所得來交稅，所以才想著做個(gè)借款協(xié)議，當(dāng)成借款要算利息

快賬用戶4887 追問 2022-04-06 20:23

這樣的話應(yīng)該可以不交個(gè)稅了嘛，只需還借款的本金和利息進(jìn)來，就可以賬清零了吧？

齊紅老師解答 2022-04-06 20:24

你好！做借款有利息的話，影響企業(yè)所得稅的

快賬用戶4887 追問 2022-04-06 20:29

嗯，總比交20%的個(gè)人所得稅少些吧！法人借去年借的是30萬未還，按20%也要交6萬呢，但算利息，影響多交的企業(yè)所得稅多不了多少

快賬用戶4887 追問 2022-04-06 20:30

對(duì)嗎?老師，按銀行利息相同的話，就多不了多少，對(duì)吧！

快賬用戶4887 追問 2022-04-06 20:40

老師，對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2022-04-06 20:40

你好！是的，可以這樣理解

快賬用戶4887 追問 2022-04-06 20:41

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-04-06 20:42

不客氣，歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝

你好，可以這樣操作，年底的時(shí)候把，其它應(yīng)收款清零，次年再進(jìn)行借款

2022-04-06

1.評(píng)估稅收影響：首先，你需要評(píng)估將借款從利息調(diào)整為歸還本金對(duì)個(gè)人所得稅的影響。如果涉及的金額很大，你可能需要與稅務(wù)顧問或會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通，以確保你理解所有的稅收義務(wù)和責(zé)任。 2.與前任會(huì)計(jì)溝通：與前任會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通，了解之前利息計(jì)提的細(xì)節(jié)，包括計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方式。這有助于你更好地理解賬務(wù)情況，并確保調(diào)賬的準(zhǔn)確性。 3.審查相關(guān)文件：收集和審查借款協(xié)議、還款記錄、利息計(jì)提憑證等文件，了解之前賬務(wù)處理的實(shí)際情況。 4.編制調(diào)整分錄：根據(jù)實(shí)際情況，編制調(diào)整分錄，將之前的利息計(jì)提調(diào)整為歸還本金。這可能涉及到對(duì)之前年度財(cái)務(wù)報(bào)表的追溯調(diào)整。 5.更新付款記錄：更新現(xiàn)有的付款記錄，以反映本金還款的事實(shí)。確保所有相關(guān)單據(jù)和打款回執(zhí)與最新的賬務(wù)處理一致。 6.簽署調(diào)賬說明：你可以先與老板溝通，解釋調(diào)整的原因和影響，讓老板簽署調(diào)賬說明，確認(rèn)調(diào)整的批準(zhǔn)和授權(quán)。 7.執(zhí)行調(diào)整：執(zhí)行調(diào)整分錄，更新財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)記錄。確保所有調(diào)整都準(zhǔn)確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表上。

2024-01-08

你好按月計(jì)算利息就可以的

2023-02-23

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