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老師您好,2020年度所得稅忘了計提,2021年度計提繳納的,2021年計提是直接記入所得稅費用,這樣影響2021年匯算清繳嗎?

2022-04-06 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 17:42

你好,不影響匯算清交的。

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快賬用戶4809 追問 2022-04-06 17:43

但是2020女年度利潤分配數據需增增了

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:44

你好,你交企業所得稅是根據利潤總額來的,所得稅費用并不影響利潤總額。

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快賬用戶4809 追問 2022-04-06 17:44

凈利潤數據不對呀

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:46

好,對的是的,影響凈利潤,但不影響匯算清交。

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:46

你問的是影響匯算清交吧,不影響。

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快賬用戶4809 追問 2022-04-06 17:46

好的我在看看報表

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:49

可以的,可以看一下的。

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相關問題討論
你好,不影響匯算清交的。
2022-04-06
你好,影響了當年的凈利潤。
2022-04-07
你好? ?跨年紅沖就必須要? 走 以前年度損益調整來處理的。? ? ?到時要調增 處理。 是的??
2021-05-07
你好,這個匯算清繳不用調整 賬上借以前年度損益調整? 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調整?
2022-04-06
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