謝謝老師的耐心回答，最后一個問題啦，這里是這樣填寫的嗎

是的是的，是這么做的。

老師 他說我又填錯了。固定資產清理，申報營業外收入是什么啊。

你好，你做了固定資產清理，有一個營業外收入，這個營業外收入需要交所得稅在主表里面。

這個金額是怎么得來的呢。

主要是不知道這個是怎么算的。麻煩老師指點一下。

借銀行存款 貸固定資產清理應交稅費，應交增值稅銷項， 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產， 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。這個營業外收支的金額就是你的固定資產清理的余額。

我是轉贈到家人名下的 以456000萬元。 申報的收入。

你好，你固定資產原值是多少？折舊了多少？是一般納稅人還是小規模的？處置價格是多少？

原值是472474.34， 到4月份轉贈清理一共是 折舊了41144.62。 處置價格申報的無票收入是 456000 不含稅

一般納稅人

您看看哈

這個分錄是正確的，然后第二步呢。

沒有第二部了，就是不知道這個營業外收入是怎么算的，增值稅已經補了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是這樣算 填寫的營業外入 他說我填寫錯誤了。

借銀行存款，456000 貸固定資產清理456000/1.13 應交稅費，應交增值稅銷項。

的無票收入是怎么做的？

您看看哈 不是這樣嗎

的處置價格到底是多少的？

申報的無票收入是456000 補了66393.6的增值稅和附加稅

可以的，可以這么做，然后你看一下你的固定資產清理余額在哪一個方向。

是這樣的嗎 我就是填寫的這個金額啊 24670.28他說我的不對