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老師,我們收入一直按開票確認收入,現在稅局查說未按完工進度確認收入,怎么做分錄,怎么理解

2022-03-28 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 15:27

您好,一般建筑業的話是按完工進度確認收入結轉成本

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快賬用戶8282 追問 2022-03-28 15:30

稅率在合同上怎么看的,未按完工進度確認收入

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齊紅老師 解答 2022-03-28 15:31

您好,是按完工的進度確認收入稅率的話按你們主稅率,你們是一般納稅人還是小規模?

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快賬用戶8282 追問 2022-03-28 15:59

一般納稅人,工程總造價是指成本還是收入

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齊紅老師 解答 2022-03-28 16:01

你好,你是哪一方?承接工程方的話是收入,發包方發包方的話是成本

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快賬用戶8282 追問 2022-03-28 16:20

我們之前一直沒有按完工百分比發,按開票收入確認收入,怎么按完工百分比法,成本占總成本,總成本怎么知道?稅局怎么看待完工百分比法的

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齊紅老師 解答 2022-03-28 16:23

https://m.book118.com/html/2018/0531/169817021.shtm 看看這里對你有幫助

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快賬用戶8282 追問 2022-03-28 16:41

謝謝老師,這是您寫的嗎,可以出書了

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齊紅老師 解答 2022-03-28 16:42

不是的,這是別人寫的,借鑒一下

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相關問題討論
您好,一般建筑業的話是按完工進度確認收入結轉成本
2022-03-28
你好需要的,確認未票收入 借銀行存款等 貸主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅銷項稅
2022-11-11
你好,對應的結轉成本就行了
2020-08-21
借:應收賬款?? 貸:主營業務收入?? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2020-12-01
你好,這個屬于去年的成本嗎?那你去年的成本怎么做的?
2022-10-10
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