老師，請問一下，企業所得稅匯算時，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業外購軟件加速攤銷）。現在我做21年匯算清繳，填A105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關？
你好，保存不了有什么提示嗎？
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1.我們公司是弄大車的公司，2020年底升級成一般納稅人，固定資產一直按月折舊，5月份給外邊開票了，有利潤了，所以6月份報企業所得稅的時候我把固定資產余值一次性折舊了，但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊，這個月再報企業所得稅的時候，上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎？（購買的固定資產是在去年12月份，小規模納稅人的時候） 現在就是明年的匯算清繳按差額調減，后年在每年調增。（差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額？） 現在每個季度報企業所得稅還是按照之前每個月報企業所得稅，不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊，我這個按余值一次性折舊，不就是改變折舊方法了嗎？
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老師，請問一下，企業所得稅匯算時，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業外購軟件加速攤銷）。現在我做21年匯算清繳，填A105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關？
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老師，我在填企業匯算清繳的A105080表格，第11行500萬以下設備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊，攤銷額），我填了這一年的累計折舊額怎么不對，資產都是2021年開始折舊的
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老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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A105000《納稅調整項目明細表第32行第1列“資產折舊、攤銷金額 ”應等于A105080《資產攤銷情況及納稅調整明細表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷額合計。? ? ?A105000《納稅調整項目明細表第32行第2列“資產折舊、攤銷稅收金額 ”應等于A105080《資產攤銷情況及納稅調整明細表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷額合計。
你還需要填寫納稅調整明細表這里
納稅明細表32行是從A10580表取數的
你截圖過來，這樣我也看不到
哦，您看一下A105000《納稅調整項目明細表第32行第1列“資產折舊、攤銷那一行
這個數字應該是和你累計折舊數字一樣
是空的，沒取到數。A10580表填完后保存不了
你把這兩個邊截圖給我，這樣說
截圖你不是說看不到嗎？
你上傳就可以看到的呀