老師，例如其他應收款A科目余額有十萬元，但是這十萬元由各種貨款、各種不一樣的費用（例如差旅費、運費、搬運費等）組成； 另外其他應付款A科目余額15萬元，這個余額也是由各種應付的金額組成的，請問他們可以互相沖抵金額嗎？ 例如對于A公司來說他欠我們公司很多貨款、差旅費、運輸費等；但是我們也欠A公司部分貨款、押金、貨款等；
你好，不建議互相沖抵的，謝謝
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（三）甲公司(增值稅一般納稅人)2010年度發生的與固定資產相關業務如下： (1)2010年12月20日，甲公司從乙公司一次購進三臺不同型號且具有不同生產能力的A設備、B設備和C設備，共支付價款4000萬元，增值稅稅額為680萬元，包裝費及運雜費30萬元，另支付A設備安裝費18萬元，B、C設備不需要安裝，同時，支付購置合同簽訂、差旅費等相關費用2萬元，全部款項已由銀行存款支付。 (2)2010年12月28日三臺設備均達到預定可使用狀態，三臺設備的公允價值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺設備公允價值的比例對支付的價款進行分配，并分別確定其入賬價值。 (3)三臺設備預計的使用年限均為5年，預計凈殘值率均為2%，均使用雙倍余額遞減法計提折舊。 (4)2011年3月份，支付A設備、B設備和C設備日常維修費用分別為1.2萬元，0.5萬元和0.3萬元。 (5)2011年12月31日，對固定資產進行減值測試，發現B設備實際運行效率和生產能力不足以達到預計的狀況，存在減值跡象，其預計可收回金額低于賬面價值的差額為120萬元，其他各項固定資產未發生減值跡象
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老師，我這邊是兩家公司，對方那邊是五家，然后其實是互相錯了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態，比如說他五家賬上的余額，我全部加起來的話是剛好等于說是清零的，但是現在狀態就是因為都有余額，變成我一家公司，跟內五家可能發生的情況是欠了對方20萬，我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬，就這樣相抵消是沒有的。所以說，我需要在就是等他們給我的回執是零欠款情況下，把這些都作為營業外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件，我應該可能怎么樣寫會比較好，就等于說更合規吧，至少審計查的時候是沒有問題的。
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老師，例如其他應收款A科目余額有十萬元，但是這十萬元由各種貨款、各種不一樣的費用（例如差旅費、運費、搬運費等）組成； 另外其他應付款A科目余額15萬元，這個余額也是由各種應付的金額組成的，請問他們可以互相沖抵金額嗎？ 例如對于A公司來說他欠我們公司很多貨款、差旅費、運輸費等；但是我們也欠A公司部分貨款、押金、貨款等；
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你好，老師，我公司主要經營貨物運輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運費收回，我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費，實際過路費已跟人家充值，等過路費開好，發票我們已經收到，現在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費已充值，發票我們收到了，現在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
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老師的意思是不是說我們欠對方多少錢就直接對應開票然后付給對方多少錢，相反的對方也應該開票給我們跟我們收錢，兩個方向互不交叉； 但是我們老板想直接知道對于同一個客戶A來說他的其他應收、其他應付沖抵后的實際情況數據，所以在內賬操作上能不能直接沖抵
你好，這個是不建議的，會計沒有這么大的權限的。
假如你們老板想知道的話，那么會計可以重分類告知老板
就是整理好對應的其他應收跟其他應付各自的明細數據嗎？
你好是的，但是在賬務上 不建議去處理的
老師我想知道的是在賬目上我們不能互相沖抵，但是如果是對于實際計算結果而言，兩條線各自走流程付款的話跟沖抵后的金額是否是一樣的？
你好，最后的金額是一樣，但是不建議賬目上互相沖抵
請問還有什么可以幫你的呢？
謝謝老師，我應該明白了，反正就是要按照規范化操作，要開票的就開票，該收款就收款該付款就付款，但是如果想最快知道結余數據也可以通過沖抵相關數據計算得出
是的。理解力很棒。請問還有什么可以幫你的呢？
老師我還有一個疑問，比如說我們替對方支付了運費，就是拉一車貨回來我們公司的貨有一部分對方公司也有一部分，例如對方應付我們8000的運費，那么這個金額我是沖運費好還是作為其他業務收入好呢？
你好，建議沖銷 運費謝謝
感謝老師
祝你學習愉快， 假如覺得可以的話，請給五星好評