你好，我們給客戶開了發票，客戶付款時總會扣錢，那這種要怎么處理啊，能開拆扣發票嗎 客戶拿他們的材料給我們加工，反饋說損耗了他們的材料 也有些是質量問題，我們應該怎么處理來沖平這個賬
你好，那應該把扣錢開具紅字發票
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老師好，我剛來這個公司上班，公司是飼料加工廠，平時都是客戶把原材料發到我們公司，我們負責加工，然后加工好，代客戶發給他的客戶，然后他再給我們結加工費，請問老師我的賬務應該怎樣處理？比如，收到原材料怎么做，領料加工生產怎樣做會計分錄，完工產品入庫怎么做？然后把完工產品發給客戶怎么做？客戶給我們結加工費怎么做？我們水電費，員工工資，包裝費，運費，麻煩老師，教教我這些分錄都怎么做？
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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你好，我們給客戶開了發票，客戶付款時總會扣錢，那這種要怎么處理啊，能開拆扣發票嗎
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你好，我們給客戶開了發票，客戶付款時總會扣錢，那這種要怎么處理啊，能開拆扣發票嗎 客戶拿他們的材料給我們加工，反饋說損耗了他們的材料 也有些是質量問題，我們應該怎么處理來沖平這個賬
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老師，請問，我們幫客戶做安裝光伏工程，材料是他們自己提供，但是由于施工過程，我方損壞了部分材料，要賠款給他們，然后我們就公賬支付了款11萬，他們也開了對應的專票給我們，這個專票可以抵扣嗎？這個業務應該怎么做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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客戶應該已經認證了，能開具嗎
可以啊，你按照扣錢讓對方申請紅字信息表，你方開具紅字發票
抵扣了都可以申請嗎
是的，可以申請的，沒有任何問題
我們直接申請不用管客戶同不同意是嗎
不是，他們抵扣了，是他們申請信息表，你們開具紅字發票
他們肯定不會申請 啊，就是他們不愿意，怎么處理
那這些只能做損失處理了，要不就是把之前損失在下次開票是扣除