Q
你好，資產負債表和利潤表不平 差244.25，發現是管理費用折舊費多提了，我現在改了，資產負債表的數據變了，利潤表導出來還和之前的一樣，請問這要怎么處理啊，兩表的關系剛好差這個數
2022-02-17 11:04
2022-02-17 11:05
你好，可以忽略這個提示的，只要做了以前年度損益調整或者是利潤分配，都影響這個勾稽關系。
相關問題討論
你好；? ?你是不是多折舊了。 你去 紅沖折舊即可 ； 你 是不是折舊費做貸方去了? ?
2022-02-17
同學你好
是不是用了以前年度損益調整
2022-02-17
你好，可以忽略這個提示的，只要做了以前年度損益調整或者是利潤分配，都影響這個勾稽關系。
2022-02-17
你好
這個是重復計算了
借：累計折舊 244.25
貸：管理費用 244.25
2022-02-16
你好，是重復計提折舊了嗎。
2022-02-16
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Q
老師，你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應該怎么改這個憑證呢？這樣導致最后我的資產負債表和利潤表的勾稽關系（資產表未分配利潤年初數+利潤表凈利潤本年累計數=資產表中未分配利潤年末數）現在實際比應該的差著這個數，想知道我現在應該怎么處理？
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Q
你好，資產負債表和利潤表的關系不對，差244.25，發現折舊有兩個管理費用折舊費，其中一個金額正好是244.25，這是12.31增加的第一次折舊，現在要怎么處理呢，固定資產折舊表那里的金額又能跟這個總的折舊金額對的上
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Q
你好，資產負債表和利潤表不平 差244.25，發現是管理費用折舊費多提了，我現在改了，資產負債表的數據變了，利潤表導出來還和之前的一樣，請問這要怎么處理啊，兩表的關系剛好差這個數
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關鍵是沒有做以前年度損益調整也沒有做利潤分配，就是折舊的時候出現了錯誤，改過來了金蝶報表沒改
你好，你的分錄是怎么做的？
辦理費用結轉到了本年利潤嗎？
費用結轉到了本年利潤嗎？
分錄是借管理費用折舊費 制造費用折舊費 貸 累計折舊 機器設備折舊 累計折舊 辦公設備折舊
看一下你的制造費用是不是沒有結轉到生產成本。