對啊不知道為什么還會有

這是1月的利潤表

您好！你看下一月未分配利潤的科目余額表，這個負債表是系統自動生成的嗎？

不知道為什么還會有

是自動生成的 我12月的時候結轉了利潤

12月年末結轉本年利潤

您好！那這個就是對的呀，1月有利潤呀

那我的年初為啥還會有余額啊老師 這個是自動生成的

年初有余額是對的呀，因為你是1月份才把利潤撥給了母公司哦

但是我1月的資產負債表和利潤表關系不對了啊

您好！是哪里不對呢？

未分配利潤和凈利潤那塊

沒錯呀，期末未分配利潤等于期初未分配利潤+本期凈利潤-發放的股利

我現在的期初數?凈利潤部分不等于期末呀

你還要減掉分給母公司的金額，也就是期初的金額全部分配給母公司了呀

我現在的問題是 我的兩張表沒有體現這個給出去的數字到時候審計室會審不過

為什么會通不過呢？利潤分配在所有者權益變動表里面會體現出來的呀

所以老師我的兩張表是對的對嗎

您好！是對的，審計他們也會自己算的，這個邏輯是沒錯的

老師我們沒有所有者權益變動表