老師，我們是小規(guī)模，在這個月收到2萬的專票，要退回去對方重開，對方不同意。我們公司是小規(guī)模，抵扣不了進項，能要這個票嗎？收到專票對我們有什么風險隱患
你好，同學 這個是需要退回專用發(fā)票，重新開具普通發(fā)票入賬，不然，由于我們沒有在發(fā)票勾選認證系統(tǒng)中進行勾選認證發(fā)票，因此此發(fā)票會在金稅三期系統(tǒng)中形成滯留發(fā)票，就是因為沒有抵扣進項稅形成的發(fā)票滯留信息
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老師，你好。請問我們是小規(guī)模公司，能開專票和普票。那還能享受小規(guī)模30w免稅政策嗎？如果收到對方給我們的專票，也無法抵扣是不。怎么處理收到的專票？
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Q
老師，我們是小規(guī)模，對方給我們開了專票。而且是幾個月前了。請問這個專票還能做成本嗎。不抵扣的話我們公司和對方公司有什么風險
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Q
老師，我們是五金電料公司，小規(guī)模納稅人，對方要我們開專票，我們收到的票全是普票，這樣可以嗎，小規(guī)模納稅人開專票能抵扣進項嗎
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Q
我司是小規(guī)模納稅人，收到采購辦公家具的專票（對方開不了普票），因為我們不能也不需要抵扣進項，還需要做專票勾選嗎？
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老師，我們是小規(guī)模，在這個月收到2萬的專票，要退回去對方重開，對方不同意。我們公司是小規(guī)模，抵扣不了進項，能要這個票嗎？收到專票對我們有什么風險隱患
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老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺項目開發(fā)票，1、開外管證時，今天要開24000元發(fā)票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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現在不是升級為金稅四期了嗎？
形成發(fā)票滯留信息會有什么影響？
你好，同學 對的，四期也是一樣的，小規(guī)模納稅人是不能進行進項稅額抵扣的，所以就形成了滯留票
對方有說為什么不同意嗎？
形成滯留票有什么風險
對方涚改報表麻煩
你好，同學 實務中根據不同地區(qū)稅務局要求程度不一樣，有的老師咨詢過稅務局也是沒問題的。建議你可以咨詢下你所屬地區(qū)稅務局，他們說沒問題你照常可以接受入賬的。
那對方這個理由真的很牽強，他如果說他們沒有申請普票也可以理解，因為麻煩不給開，這種理由說不過去的。
好的，謝謝老師
不客氣，祝學習工作順利