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演示賬套

老師，請問21年第4季度企業所得稅已申報及扣款，現在發現漏計提稅金及附加了，變成要少交稅了，我現在補做會12月計提了，要不要更改季報，還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅

2022-02-11 08:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-02-11 09:00

你好，你需要更改季報的這個情況先，現在匯算清繳還沒有開始呢

快賬用戶3374 追問 2022-02-11 09:00

那更改完季報，這部分退稅什么時候申請

齊紅老師解答 2022-02-11 09:02

只能匯算清繳時申請退稅

快賬用戶3374 追問 2022-02-11 09:32

老師，如果不該12年的賬，跨年怎么補做計提分錄，麻煩寫詳細一點，非常感謝

齊紅老師解答 2022-02-11 09:35

借以前年度損益調整貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款

快賬用戶3374 追問 2022-02-11 09:42

老師，應交稅費后面的明細科目是什么？還有怎么有銀行存款

齊紅老師解答 2022-02-11 09:47

你是什么稅金計提少了啊

快賬用戶3374 追問 2022-02-11 15:18

印花稅和附加稅，少計提要退稅，怎么還要銀行存款

齊紅老師解答 2022-02-11 15:23

借應稅稅費-應交印花稅，附加稅貸以前年度損益調整

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