Q
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產成本1000 借主營業務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
2022-02-05 15:58
2022-02-05 16:05
你好，學員，這個沒有問題的
相關問題討論
你好，學員，這個沒有問題的
2022-02-05
你好，學員，新年好
直接按照這個在22年度補計提就可以的
2022-02-05
同學，你好
是可以的
2024-07-16
同學你好，借，銀行存款226，貸，營業外收入226。
2023-11-12
同學，你好
之前相關的分錄都紅沖
2023-11-12
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Q
月末發生轉賬業務，比如借：生產成本，貸庫存商品/應付職工薪酬，或借：生產成本，貸：制造費用，也要編制記賬憑證嗎？
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Q
你好老師，我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產成本-基本生產成本，制造費用歸集到生產成本-制造費用，月末結轉生產成本的時候，財務主管說結轉到工資，我沒明白這是怎么結轉 涉及生產成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產成本-基本生產成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產成本不知道怎么結轉，提供勞務不能用庫存商品科目
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Q
借制造費用貸應付職工薪酬 借生產成本貸制造費用 借庫存商品貸生產成本 借主營業務成本貸庫存商品，21年12月工資這樣計提，但忘記計提，22年如何補救
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Q
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產成本1000 借主營業務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
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Q
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現在應該怎么修改呢？ 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業成本1000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應付職工薪酬我漏了1000
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如果2021年12月這個分錄沒有計提，已經年結，22年如何補救
22年度，按照上面分錄，補做在22年度就可以的
摘要寫清楚補計提，即可
不用做以前年度損益嗎
不用就可以，實務中不用的居多，因為這個科目比較敏感，不過利潤表