老師您好，我們公司是建筑公司，20年5月有收到一張進項發票，已經付款坐成本并且認證抵扣，現在接到稅務局通知說這張票不能抵扣，要做進項稅額轉出，也不能做成本，想問下賬務上我要怎么處理？會計分錄怎么做啊？

老師我收到一張苗木免稅發票金額99615，我們是建筑服務業，可以抵扣9%就是8965.35 這個賬務處理怎么做？借：庫存材料99615-8965.35=90649.65 進項稅8965.35 應付賬款 99615 是這樣做嗎？

老師，我們自己開的農產品收購發票，面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫，借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛？ ； 領用 比如 借生產成本 ； 進項稅 貸 原材料 完工做 ；借庫存商品貸生產成本 銷售借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本，借主營業務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做

老師你好，公司是一家建筑材料公司，本月收到20萬材料定金，沒有發貨也沒有開票，這樣賬務處理可以嗎？ 借：銀行存款 貸：預收賬款 下個月收到發票 借：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

老師，就是就是我們是一般納稅人，做賬的話，收入的賬務處理是，借，應收/銀行/現金/預收/其他應付款，貸，主營業務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，，收到支出專票，借，主營業務成本，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸，銀行存款/庫存現金/應付賬款/其他應收款，次月15號前交稅后，借，應交稅費-銷項稅額，貸，銀行存款，應交稅款-進項稅費，是不是這樣老師，如果是這樣話，是不是我這邊收到3000專票，進項占了169.81，成本只有2830.19。老師