老師，晚上好！有一筆其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)，是原來(lái)總部代付的開辦費(fèi)，今年稅審說(shuō)要還款，不然就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，我們實(shí)際沒有錢還，總監(jiān)說(shuō)走賬，現(xiàn)在有個(gè)股東又說(shuō)要調(diào)整回來(lái)，不知道怎么調(diào)
您好，稅審說(shuō)的不一定準(zhǔn)確
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老師，晚上好！有一筆其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)，是原來(lái)總部代付的開辦費(fèi)，今年稅審說(shuō)要還款，不然就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，我們實(shí)際沒有錢還，總監(jiān)說(shuō)走賬，現(xiàn)在有個(gè)股東又說(shuō)要調(diào)整回來(lái)，不知道怎么調(diào)
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我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無(wú)法開票給公司），正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)。現(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
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老師，我們?cè)谧N公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn)，20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的（二級(jí)明細(xì)是不同股東），但說(shuō)明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些？說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本，賬冊(cè)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，收入，租金。但公司沒有實(shí)收資本的，也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同，這個(gè)要怎么搞？
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就是老師，我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款，作壞賬準(zhǔn)備，體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出，報(bào)表上營(yíng)業(yè)外支出多了一百多萬(wàn)，我這邊參考體現(xiàn)有營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)，報(bào)所得稅，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出怎么回事，然后我說(shuō)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，然后他說(shuō)稅務(wù)局不認(rèn)，是不是叫我調(diào)回來(lái)，到時(shí)候調(diào)回來(lái)利潤(rùn)自然高了，就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅，實(shí)際上我就算掛了在營(yíng)業(yè)外支出，但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣，我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅，我就怕我這次做在營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅就麻煩了，老師你覺得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
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老師請(qǐng)問一下，我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款，然后撥款的時(shí)候?qū)？顚Ｓ茫糜谑召?gòu)辣椒，然后用5個(gè)農(nóng)戶來(lái)背款走收購(gòu)辣椒，但是，這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái)，稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的，現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了，到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。
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請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎？
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老師，國(guó)稅局5月幾號(hào)上班？
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生產(chǎn)出口企業(yè)，原材料都是國(guó)內(nèi)的，什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除，如何區(qū)別？
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企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下，也要計(jì)提所得稅嗎？是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊？
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生產(chǎn)出口企業(yè)，全不是進(jìn)口原材料的企業(yè)，出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi)，分幾種情況處理？如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān)，可以所得稅前扣除，如果按照FOB價(jià)出口，是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票？
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你好，老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入，但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額，怎么辦呢？
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老師，個(gè)體戶老板，在另一家公司有工資的收入，但是一年不超過(guò)12萬(wàn)，還需要做綜合所得匯算清繳么
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老師，房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬，調(diào)到哪個(gè)科目
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殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
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員工仲裁，裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，應(yīng)該怎么記賬？不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎？
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但是已經(jīng)走賬了，怎么還調(diào)得回來(lái)？
您好，那您走賬分錄如何做的？
另外總部還用私賬借給我們45萬(wàn)現(xiàn)金，都是采購(gòu)拿去買了原材料，股東又說(shuō)要入到賬上去，那是不可能的，因?yàn)榭偛慷际菍?duì)私的
您好，沒問題。可以入賬
走賬是借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
您好，您的分錄已經(jīng)歸還了，沒有其他應(yīng)付款了
是啊！實(shí)際沒有還款啊
您好。借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 那您銀行存款給誰(shuí)了？
轉(zhuǎn)了給總部，但是我們沒錢，是用總部的錢走賬的
您好，那您掛賬欠總部錢即可
掛不了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)采購(gòu)拿了太多備用金出去，總部私賬打到采購(gòu)賬戶，讓采購(gòu)還款到公賬上，公賬再轉(zhuǎn)回總部的
您好，采購(gòu)備用金，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，總部私賬打到采購(gòu)賬戶，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，這不是平了？
不對(duì)，我們還欠著總部私賬的錢
您好，不好意思，您的業(yè)務(wù)太復(fù)雜，沒理解私賬是什么