老師，暫估入庫的產(chǎn)品銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄呢？跟正常一樣嗎？
你好，暫估入庫的產(chǎn)品銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄跟正常的一樣 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
-
Q
老師，暫估入庫的產(chǎn)品銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄呢？跟正常一樣嗎？
-
Q
老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
-
Q
老師，請問我當(dāng)月暫估入庫了產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，次月只需要把暫估入庫的沖銷掉，做正確的入庫分錄就可以了吧，結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再沖銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？
-
Q
暫估入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款—估價入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品，第二個月沖暫估，在做一筆正常入庫的分錄，請問這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
-
Q
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
熱門問答 更多>
-
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理？
-
老師，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，收入和資產(chǎn)總額都超億，從業(yè)人數(shù)為30人，屬于什么類型企業(yè)？中型還是 工程是外包制
-
補(bǔ)上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金，現(xiàn)在怎么做賬，用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎？
-
老師你好，我一季度的所得稅申報過了也繳費(fèi)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計(jì)提，這怎么處理，
-
小規(guī)模填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表必須填報么
-
我們銷售出去很多翻新機(jī)，樣機(jī)被退回了，但是退回的包裝和配件都不齊全，現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫呢？入庫又是按照成品的SKU入庫，但是實(shí)物又沒有這些配件包裝，怎么入庫比較好
-
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，本月月初開了一張票，現(xiàn)在想升成一般納稅人，那這個月能升嗎？月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
-
老師您好，公司23年轉(zhuǎn)入注冊資本金285萬，沒有交印花稅。請問要怎么處理？交多少印花稅？有滯納金嗎？滯納金怎么算？
-
老師，應(yīng)交增值稅（本年累計(jì)發(fā)生額）是不是用本科目的貸方累計(jì)發(fā)生額減借方累計(jì)發(fā)生額啊？
-
你好，老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元，直接入營業(yè)外收入可以，對方不用開票后面沒有合作了
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那老師，無票收入怎么做分錄呢？
你好，無票收入，與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的，只是附件沒有發(fā)票而已 借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
老師，這個沒有收到款項(xiàng)，要是一直沒有收到票的話，需要調(diào)整分錄嗎？還是收到款之后直接借銀行存款，貸應(yīng)收賬款-暫估款呢？
你好，無票收入，沒有收到款項(xiàng)，分錄是 借：應(yīng)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 今后開具發(fā)票了，把無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄