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2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個科目來入賬,那匯算清繳的時候怎么調(diào)整匯算清繳報表

2022-01-17 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 17:11

你好,屬于二一年的成本費用的話是這么做的,匯算清繳的時候,這個調(diào)整的是什么業(yè)務的?

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快賬用戶3266 追問 2022-01-17 17:24

日常的管理費用,請回答

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齊紅老師 解答 2022-01-17 17:28

在納稅調(diào)整明細表扣除項目 其他填寫稅收金額。

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齊紅老師 解答 2022-01-17 17:28

自動調(diào)建你的利潤就可以了。

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快賬用戶3266 追問 2022-01-17 17:30

那你說以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到2022未分配利潤里面,到時2023年匯算2022年時候,要調(diào)整什么數(shù)字嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 17:31

你好,以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,它影響的是二一年的匯算清交, 也就是在今年匯算清繳的時候填寫稅收金額。

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齊紅老師 解答 2022-01-17 17:32

你并沒有抵扣二二年的所得稅,在二二年的匯算清繳里面,什么都不需要做。

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入在2022年,做為2022年當期損益。不用調(diào)整匯算清繳表
2022-01-17
你好,屬于二一年的成本費用的話是這么做的,匯算清繳的時候,這個調(diào)整的是什么業(yè)務的?
2022-01-17
學員你好,只要是2021年已經(jīng)發(fā)生的成本,發(fā)票未到的話你可以在2021年計提,只要2022年5.31之前取得發(fā)票就可以所得稅前扣除
2022-01-17
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022-01-14
您好,是的,您的理解非常正確,匯算清繳還原21年報表
2022-01-17
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