老師你好，我現在報的這個季度報的話，我的資產表是照抄12月份的，但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數填寫，但是他這個系統出來的這個營業利潤的話，系統出來的下面本月數也是這樣子，但是本年累計呢，我是跟著照抄，
你好，你看下本年累計是正確的嗎？
-
Q
我算了我的金蝶的規律了，10月本年累計一9月本年累計=10月份的本月數，11月的本年累計一10月份就=11月的本月數。12月的本月累計一11月的就=12月的本月數。那我這個月的季度報的金額，那我可以照抄我的本年累計金額，本月數的話呢，就是12月底去，11月的就等于本月金額，這樣子填寫對嗎？
-
Q
老師你好，我現在報的這個季度報的話，我的資產表是照抄12月份的，但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數填寫，但是他這個系統出來的這個營業利潤的話，系統出來的下面本月數也是這樣子，但是本年累計呢，我是跟著照抄，
-
Q
老師你好，我12月的本年累計金額減去9月份的本年累計金額的話，但是我9月份的話是沒有本期金額的數字那照抄嗎？但是管理費財務費用是有的，我就相減。得出的相對應的數字寫在這個月的季度利潤表那里
-
Q
老師你好，這個月的資產表的是照抄的，但是利潤表的本期金額是12月的本期金額減去9月份的本期金額，就等于本月數嗎？是這樣子填寫嗎？
-
Q
老師你好，我現在申報的這個財務報表的年報的話，我是不是資產的話是照抄12月的，利潤表的話就是1月份本年累計數減去我12月的本年累計數填寫我的本月數嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用，我們要放在哪個會計科目
-
老師，ETC費用1200元，怎么做憑證
-
股權轉讓，注冊資本1千萬，轉讓方占股1%，以10萬元價格轉讓1%股權，凈資產14291273.63元，可以以10萬元轉讓嗎？
-
公司要變更法人和股權轉讓，未分配利潤為負數，但有盈余公積，那盈余公積要怎么處理？
-
老師這個認繳時間到了怎么處理呀，
-
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
-
老師好，請問民間非盈利組織開兩個類型的票，一種是財政局領取的財政收據，開票內容是，會費，一種是稅局領取的增值稅發票，在申報所得稅時，營業收入是兩個之和是嗎？然后不征稅收入是開的那種財政收據，還是開出的財政收據金額填在免稅收入里，
-
老師，咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元，這個現流表填到哪里呢？ 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶，這個現流表填到哪里呢？
-
已經認證的進項稅額，比如福利費我做了借:管理費用-福利費，進項稅額，貸其他應付款，然后轉出進項是借管理費用-福利費，貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出，貸進項稅額
-
請教，關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅（這個個稅是自己測算，沒有通過個稅申報端測算的） 2021年底發現多計提了1180，并退還給個人1180元， 退還的科目是這樣做的 借方：應交稅金-個稅 1180 貸方：銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對，請指正
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
如果是正確的話，你之前季度是不是不對。
老師你好，是的，我之前的季度報數字不對，
那你需要調整本期的，讓你的本年累計是一樣。
他這個營業利潤本月累計是對的，但是本月數是不對的，凈利潤的話也是本人累計對的，本月數是不對的，系統出來的？
本年累計對的就可以
本月數如果下面的營業利潤和那個凈利潤總利潤不對，那就不管他了
哦對的是的，你之前說明有季度不對可以不用管的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。