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演示賬套

老師好！老師，上半年注冊(cè)的小規(guī)模納稅人公司，確實(shí)沒有業(yè)務(wù)，只有一個(gè)人交社保，個(gè)稅申報(bào)有時(shí)候是零申報(bào)，有時(shí)候是500元收入申報(bào)，那第四季度企業(yè)所得稅是把幾個(gè)月的社保相加，填寫到成本欄，微虧申報(bào)行嗎？謝謝！

2022-01-16 00:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-16 00:06

同學(xué)你好，你就把這幾個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅收入加上該公司承擔(dān)的那部分社保作為費(fèi)用申報(bào)成虧損就行了

齊紅老師解答 2022-01-16 00:06

你這個(gè)沒有建賬對(duì)吧

快賬用戶5750 追問 2022-01-16 00:17

謝謝老師！是啊，沒有建賬。

齊紅老師解答 2022-01-16 00:20

沒有建賬的話，就先這樣申報(bào)哈，是作為期間費(fèi)用報(bào)上去，不是作為營(yíng)業(yè)成本哈

齊紅老師解答 2022-01-16 00:20

滿意的話，在屏幕下方點(diǎn)一下結(jié)束并評(píng)價(jià)，給個(gè)五星好評(píng)唄

同學(xué)你好，你就把這幾個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅收入加上該公司承擔(dān)的那部分社保作為費(fèi)用申報(bào)成虧損就行了

2022-01-16

你好，沒有收入，第四季度的企業(yè)所得稅可以零申報(bào)

2022-01-15

同學(xué)你好！針對(duì)您公司的情況，由于一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入，且沒有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所，因此在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，需要特別注意以下幾點(diǎn)：稅款所屬期間：應(yīng)填寫為當(dāng)季度，即一季度的具體日期范圍。收入總額：填寫為1萬(wàn)元，這是公司的全部收入。成本及費(fèi)用：由于沒有生產(chǎn)成本和辦公場(chǎng)所，此部分可能主要包括一些必要的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫。納稅調(diào)整項(xiàng)目：根據(jù)稅法規(guī)定，對(duì)于一些特定的項(xiàng)目，如投資收益、不征稅收入等，需要進(jìn)行納稅調(diào)整。在您公司的情況下，如果沒有這些項(xiàng)目，此部分可以填0。應(yīng)納稅所得額：根據(jù)稅法規(guī)定的公式計(jì)算得出，即收入總額減去成本、費(fèi)用及納稅調(diào)整項(xiàng)目后的金額。應(yīng)納稅額：根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算得出。此外，由于公司只有法人，且個(gè)稅是0申報(bào)的，這并不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)。企業(yè)所得稅的申報(bào)是基于公司的經(jīng)營(yíng)所得，與個(gè)人所得稅的申報(bào)是獨(dú)立的。

2024-04-15

填寫個(gè)所稅申報(bào)的人數(shù)

2021-04-26

你好，據(jù)實(shí)填報(bào)，建議可以計(jì)入人員工資作為成本

2024-04-15

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