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差額征稅企業,其中開了一張1%稅率的票,另外開了4張5%的差額票,怎么申報呢?

2022-01-14 09:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 09:15

差額納稅填寫附表三

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差額納稅填寫附表三
2022-01-14
同學你好 可以的 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-08-17
五萬包含了三萬的嗎 是的話直接開五萬的差額發票就可以
2020-09-26
你好,同學 你是按扣除項目里面填寫差額扣除項目。 然后按差額和一般計稅總銷售額填寫銷售額處理就可以了。
2020-10-17
借銀行 貸主營業務收入 貸簡易計稅 借主營業務成本 借簡易計稅 貸銀行存款
2020-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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