首先要確保所有的損益科目都結轉到本年利潤了

相符 都結轉了

差的是增值稅的稅額

你補交的增值稅原來賬上有嗎，就是說收款有沒有價稅分離

沒有 這個是稅表填錯了 產生的

那么賬上的數對嗎

對 的 現在怎么改

就是說你補的增值稅增加了應交增值稅和收入嗎嗎

就是稅務局讓你補的是你賬面上還沒有交的數碼

沒有增加收入和增值稅

稅務局讓你補交的是賬面的剩下的數吧？那邊增值稅結轉到未分配利潤請問刪了嗎

你做的分錄應交增值稅結轉到利潤分配594.06要刪了

為什么要刪除 不明白

增值稅是價外稅，影響企業的損益，也就不影響未分配利潤的，所以不能結轉到利潤分配，這樣也就導致你的數據不匹配

增值稅是價外稅，不影響企業的損益，也就不影響未分配利潤的，所以不能結轉到利潤分配，這樣也就導致你的數據不匹配

結轉的時候沒有增值稅的結轉

是的，但是你轉入了利潤分配會影響資產負債表中的未分配利潤數的。

老師 那我現在怎么調整呢

你把這個憑證刪了

那個憑證

具體怎么調整老師給說一下 謝謝

把記6號憑證刪除了，再看一下報表

老師 之前提問的時候你說不對 就已經刪除了記6

請問期初的資產負債表是否沒有問題？

是不是有其他影響未分配利潤的分錄？