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Q

老師好，我們10月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票，11月份申報時沒有認(rèn)證抵扣，說是申報12月份的時候做異常憑證處理，請問，異常憑證處理是我們先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出還是指什么？

2022-01-10 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

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2022-01-10 16:08

可以不用認(rèn)證，等稅局通知了再說

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快賬用戶1960 追問 2022-01-10 16:12

稅局已經(jīng)通知了

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快賬用戶1960 追問 2022-01-10 16:14

讓做異常憑證處理

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快賬用戶1960 追問 2022-01-10 16:14

請問具體是怎么做？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 16:15

那就不能抵扣了哈。

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快賬用戶1960 追問 2022-01-10 16:15

本來都沒抵扣啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 16:21

那沒抵扣就暫時不做任何處理，等待稅局后續(xù)通知

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快賬用戶1960 追問 2022-01-10 16:23

稅局說讓我們做異常轉(zhuǎn)出處理并提交轉(zhuǎn)出證明

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齊紅老師 解答 2022-01-10 16:29

你們提供那張憑證的復(fù)印件就可以了啊

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可以不用認(rèn)證，等稅局通知了再說
2022-01-10
您好，是正式業(yè)務(wù)嗎？原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本，應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
你好，不可以的了。因?yàn)橐呀?jīng)過了認(rèn)證的時間了。 這個確實(shí)是會有滯納金的。
2025-03-14
?你好1；? ?可以的； 你注意看你發(fā)票日期； 比如12月報11月增值稅；? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
同學(xué)，你好 認(rèn)證平臺取消認(rèn)證
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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