請幫忙看看，哪里有問題

有提示嗎，，有截圖嗎？

這不是截圖嗎，都截了好幾次了

你不是說不對應有報錯提示啊，

兩個報表對不上有啥提示啊

你的意思企業(yè)未分配利潤與利潤表不一致，這不必然說有問題你查詢未分配利潤明細賬就知道了，一般中間有調(diào)整就會出現(xiàn)不一樣的

其中有兩個月是對不上的，為什么科目余額表的未分配利潤的余額 和利潤表的凈利潤本年累計數(shù)不一致?

你查詢未分配利潤明細賬就知道了

今年一年都沒結轉，年底才結轉，結轉了再核對 是嗎，查出問題了調(diào)整到1月份？

可以退到上月調(diào)完最好

那先結賬再對再反結賬咯

關鍵是去年就對不上