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老師好，請問老板跟其他伙伴又投資成立了一個新公司（老板在兩個公司都有股份）但是新公司是共用舊公司的廠房以及展示廳、以及貨車的，原公司當時裝修的費用已經全部攤銷完畢了，老板根據估值讓新公司承擔其中一部分費用例如5萬；舊公司原有的5臺汽車仍在折舊當中，新公司由于也使用這些貨車，股東商議把貨車總價值的一部分例如50萬由新公司支付，請問這些事項該如何分錄呢？由于是兩個公司獨立核算的，而且沒有實際收到新公司承擔的上述款項，該怎么分錄麻煩老師幫忙解答
2022-01-08 12:33
2022-01-08 13:59
學員你好，可以簽訂租賃協議收取租金的方式，原公司計入收入，并結轉成本，掛應收賬款
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2022-01-08
你好同學發票可以補，資產也是對的同學新東西來了用發票入，沒發票別入就好了同學你的資產分錄是對的同學同學沒錯
2021-01-08
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Q
老師您好！ 1、我現在是做兩家公司的賬，新公司現在要購買老公司的資產，資產包括：固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產的明細及發票復印件，其中有些發票之前未入賬，還有些即沒得發票也沒有入賬的，這個資產是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產時： 借：固定資產清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產100000 （2）收到處理資產款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規模）700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
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老師好，請問老板跟其他伙伴又投資成立了一個新公司（老板在兩個公司都有股份）但是新公司是共用舊公司的廠房以及展示廳、以及貨車的，原公司當時裝修的費用已經全部攤銷完畢了，老板根據估值讓新公司承擔其中一部分費用例如5萬；舊公司原有的5臺汽車仍在折舊當中，新公司由于也使用這些貨車，股東商議把貨車總價值的一部分例如50萬由新公司支付，請問這些事項該如何分錄呢？由于是兩個公司獨立核算的，而且沒有實際收到新公司承擔的上述款項，該怎么分錄麻煩老師幫忙解答
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具體的分錄老師可以教一下嗎
借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費
但是我之前貨車的折舊還在繼續的，不用沖減嗎
不用，折舊科目對應到其他業務成本即可
還是不太明白，不好意思理解能力比較差…… 因為新公司是一次性支付假設貨車價值30萬的，這樣我一個月新增30萬的收入，這個處理會不會有點問題
租金一般比攤銷額高一些，但是不能按照購置價去定月租金
是啊，所以明細應該怎么做
借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費 攤銷 借:其他業務成本 貸:累計折舊