沒有調整上年哦

這兩個數有什么關系嗎

未分配利潤是凈利潤的累計數。

凈利潤累計金額和未分配也不一樣

凈利潤是負數 未分配利潤是正數

有可能啊，因為凈利潤的話，只是本年的數字，而未分配利潤是這些年累計的數字。

可是老師 我們公司是今年6月份成立的

如果是六月份成立的話，那應該是一樣的才對，你看看是不是有調整過未分配利潤。

未分配利潤沒有調整過 還有可能是什么原因呢 老師

這個就沒有其他原因了，那你看看是不是都已經結轉損益了

應該是都結轉了啊 不結轉的話是不是也不能結賬啊

那你如果沒調整過的話，就應該是一致的才對，你可以看看未分配利潤的明細帳有沒有調整。

是利潤分配嗎 這個科目沒有用過啊 沒有發生額

損益類科目都沒有余額了 應該是都結轉了吧

就是你把本年利潤轉到未分配利潤了嗎？

沒有轉到未分配利潤

那你應該轉到未分配利潤，這個金額才能一致吧。

本年利潤科目余額和資產負債表未分配利潤一樣

對呀，你轉到未分配利潤應該就沒問題了。

好的 謝謝老師