Q
請問公司年末本年利潤忘記結轉到利潤分配了，可以今年來結轉嗎？
2022-01-06 15:13
2022-01-06 15:14
反結賬在12月份里做結轉分錄。
相關問題討論
反結賬在12月份里做結轉分錄。
2022-01-06
同學你好
這個可以的
2023-01-15
同學你好，是可以的；
2022-01-18
年末忘記將本年利潤轉入未分配利潤，可以在第二年進行結轉。未分配利潤年末不用結轉，但本年利潤年末需要做結轉。如果上年“本年利潤”科目沒做結轉，可以在今年補做結轉分錄。
具體的結轉步驟如下：
1.先將相關的收入和成本、費用結轉到本年利潤科目。
結轉收入：借主營業務收入、其他業務收入、營業外收入，貸本年利潤。
結轉成本費用：借本年利潤，貸主營業務成本、稅金及附加、其他業務支出、營業外支出、管理費用、銷售費用、財務費用。
1.根據本年利潤科目的余額狀況結轉未分配利潤。
如果本年利潤余額在貸方，即本年盈利，則借本年利潤，貸利潤分配——未分配利潤。
如果虧損，則做相反的處理。
2024-04-03
你好，你這個數字是在正確的，沒問題
2024-02-21
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反結賬比較麻煩，又沒其他辦法？
那就補做一筆結轉分錄就可以了。