請問老師: 我司有個客戶12月份誤將貨款重復(fù)支付給我們，當(dāng)天發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)了一次，我司當(dāng)天就將貨款退回客戶賬戶，這種情況需要做賬嗎？
你好? ? ?需要做賬的。 你銀行有流水產(chǎn)生了? ? 一進(jìn)一出的?
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請問老師: 我司有個客戶12月份誤將貨款重復(fù)支付給我們，當(dāng)天發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)了一次，我司當(dāng)天就將貨款退回客戶賬戶，這種情況需要做賬嗎？
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老師，我們是做貿(mào)易公司的，要到工廠進(jìn)貨，客戶要開發(fā)票，比如10萬票，客戶打款到工廠公戶，這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款，工廠收我們6個點的稅點，我們再私賬退款給客戶10給客戶，客戶另外轉(zhuǎn)賬7個點的稅金給我們，這個分錄怎么做？ 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點，這個稅點6000的分錄怎么做？謝謝老師，請老師說的詳細(xì)一點
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老師你好，請問這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計2000元，后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個多出來的100元怎么分錄呢？現(xiàn)在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來，我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款
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老師我們是小規(guī)模，今天給客戶開電子普通發(fā)票，我們兩家公司都用的黑盤，我不小心插錯稅盤了，a公司公戶上的貨款3萬多，發(fā)票開成b公司的了，我現(xiàn)在要把發(fā)票做負(fù)數(shù)沖。這種情況理由我應(yīng)該選開票有誤還是退貨？
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老師好，我們公司有一筆收入10萬，已經(jīng)給客戶開了發(fā)票，但是簽合同之前，客戶先交了2萬預(yù)付款到老板個人賬戶里了，今天老板又以個人卡給轉(zhuǎn)回公司賬戶了！關(guān)于這種情況我該怎么做賬呢？
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怎么寫分錄？
?你好； 比如 借銀行存款貸預(yù)收賬款? 退款 ：借預(yù)收賬款?貸銀行存款? ?
客戶方誤轉(zhuǎn)過來銀行回單用途寫了“費用”我司又轉(zhuǎn)回去的時候用途寫“退款”寫什么科目？
也可以這樣寫嗎？借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 退款時，借預(yù)收賬款 貸:銀行存款
?你好；? 不管這個備注了。 摘要做賬寫清楚是? ?實際是多轉(zhuǎn)款? 摘要備注錯誤了? ?
哦，好的，謝謝！
沒事的；希望能幫到你? ?