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企業計提員工工資時：　　借：管理費用等——員工工資（根據員工所屬部門計入相關科目）　　　　貸：應付職工薪酬——應付職工工資　　　　　　應付職工薪酬——社保費（單位部分）　　發放員工工資，且計算計提個人所得稅時：　　借：應付職工薪酬——應付職工工資　　　　貸：銀行存款　　　　　　其他應收款——社保費（個人部分）　　　　　　應交稅費——應交個人所得稅　　企業代繳個人所得稅時：　　借：應交稅費——應交個人所得稅　　　　貸：銀行存款　　企業計算代扣代繳個人所得稅，應通過“應付職工薪酬”相關二級科目以及“應交稅費——應交個人所得稅”科目登記會計分錄。

2022-01-03

1.計提工資借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金（企業部分）借：管理費用等貸：應付職工薪酬——社保應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款——社保(個人部分) 其他應付款-公積金（個人部分）應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款或現金 4.上交社保公積金借：應付職工薪酬——社保(企業部分) - 公積金（企業部分）其他應付款——社保(個人部分) - 其他應付款-公積金（個人部分）貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款或現金

2021-09-23

您好！1.分配工資? 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業部分）? 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分）? 貸：庫存現金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款?

2022-05-17

你好，個人所得稅包含在應發工資中計提應付職工薪酬，借管理費用，貸應付職工薪酬，代繳時，借其他應付款－個稅，貸銀行存款，代扣時，借應付職工薪酬，貸其他應付款－個稅，銀行存款

2022-03-31

（1）計提工資時：　　借：銷售費用—工資　　　　銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔部分）　　　　貸：應付職工薪酬—工資　　　　　　應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）　　（2）發放工資時：　　借：應付職工薪酬—工資　　　　貸：銀行存款　　　　　　應交稅費—應交個人所得稅　　　　　　其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分）　　（3）繳納社保及個稅時：　　借：應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）　　　　其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分）　　　　應交稅費—應交個人所得稅　　　　貸：銀行存款

2021-01-09