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Q

老師，單位今年收到以前年度的中標服務費，發票日期開具的是今年的日期如何賬務處理

2021-12-30 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-30 19:42

同學 你好 之前應該是只付了款 沒開票 掛了往來科目 現在收到了直接沖減該往來即可

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齊紅老師 解答 2021-12-30 19:43

借 銷售費用-中標服務費 貸 其他應收款

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 19:44

沒有付款，開票的時候付的款

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 19:45

這個能調整以前年度損益嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-30 19:46

哦 那之前他這個有暫估入賬嗎

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 19:49

沒有暫估入賬

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 20:01

老師，以前年度沒有暫估入賬，今年直接把發票開過來付款

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齊紅老師 解答 2021-12-30 20:02

那你直接記入當期 借 銷售費用-中標服務費 貸 銀行存款

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快賬用戶7560 追問 2021-12-30 20:03

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-30 20:08

不用客氣 望給予好評

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