老師您好，關于年底就是發票報銷，還有封賬，我有一點小疑問，一直沒搞明白。你比方說，嗯，我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發票還可以做到1月份的賬里嗎？有什么影響嗎？如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款，我也給人家開發票了。并且我把這張發票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎？還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎？

老師你好，我們在11月份錯多開了一張票，當時在開票軟件點了作廢但沒有成功，直到這個月才發現，于是我今天做了紅沖，但是有一個問題，紅字發票是我今天剛開的，那12月份開的紅字發票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現在做上個月11月份的賬，上個月實際根本就沒有開票收入，而且也沒有成本結轉，那不就是虛開發票嗎？月末根本沒法結轉啊，有什么好的解決方法嗎？還是說這個開錯的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？

我公司是勞務派遣公司，我公司之前一直用的代理記賬，從2024年1月1號開始自己記內賬，現有如下問題，12月開給對方的發票，對方2月份才付款，并要求發放該單位12月勞務派遣人員工資，錢收到了，工資也發了，如果是從1月開始一刀切的話，這個會計分錄應該怎么做呢？

老師您好，本年度由于費用大、為了可以多交點所得稅，年底有部分費用本來跟供應商說好了1月份開票結賬的，結果對方不知道怎么就在12月開出來了，在系統里發現了這幾張票，要求對方紅沖了，1月份再開給我們結款、也并沒有抵扣，會產生什么稅務風險嗎