你好,那你們跟供應(yīng)商沒有合同做約定是嗎
老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個(gè)問題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對(duì)于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說有什么影響。
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤(rùn)點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會(huì)要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們?cè)O(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請(qǐng)問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費(fèi)。同時(shí)我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進(jìn)項(xiàng)票,老會(huì)計(jì)說會(huì)退稅,不太明白
老師好,我們是建筑公司,有時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票真的好難,特別是年底,對(duì)方要求我們開發(fā)票打錢給我們,但是項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又不能及時(shí)取得,因?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)度還沒有用到太多材料,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票根本不知道取何取得,
老師您好,我們做為總包方取得一項(xiàng)工程項(xiàng)目的施工權(quán),需要給甲方開具9%增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們項(xiàng)目里有施工,還有材料采購,還有設(shè)備租賃項(xiàng)目很多,請(qǐng)問我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么開具?材料就是購銷合同嗎?那人工部分呢?勞務(wù)嗎?
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩伲儋Y產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時(shí)候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場(chǎng)大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關(guān)稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動(dòng)工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào),利潤(rùn)有變,24年所得匯算已申報(bào),24年4季度所得申報(bào)還需要更正申報(bào)嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對(duì)方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個(gè)稅錢,應(yīng)該給對(duì)方開多少發(fā)票
分公司非獨(dú)立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
沒有,意思做合同約定了的話,我就可以提前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎,
還有些東西就是取不得發(fā)票,對(duì)方也不愿意開,是不是可以去稅務(wù)代開
你去代開是以誰的名義,你們自己找人嗎
如果對(duì)方不愿意開,又不愿意提供他的身份證,是不是可以找人代開,或者負(fù)責(zé)人去開
這樣偶爾一兩次還成
如果長(zhǎng)期這樣稅務(wù)很快就會(huì)知道的
噢噢,意思如果要走代開這條路,必須是賣東西那個(gè)人拿他身份證給我們開,不然其他的身份證都不可以
對(duì),就是這些要基于一個(gè)真實(shí)性原則
我懂了,就算對(duì)方不愿意付,我們也要帶上他去開,他交稅這部分我們給,他付也可以,對(duì)不對(duì)
可以的這種方法,這樣你們稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降低很多
好的謝謝
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
那如果這個(gè)項(xiàng)目是屬于掛靠,甲方錢到我公司了之后,除了稅錢和一點(diǎn)管理費(fèi),其他的錢我一筆打給那個(gè)包工頭,賬是我們公司做的,我要問他要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,如果有些發(fā)票需要去稅務(wù)局代開的話,是不是也需要他帶賣材料給他那個(gè)人去稅務(wù)局代開,而不是他身份證代開
是的,您的理解正確,不能都用他的身份信息