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老師金蝶專業(yè)版,期末結(jié)不了賬,老提示折舊未結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？

2021-12-12 17:52
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-12 18:19

同學(xué)，你把折舊沖紅了再試下。

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同學(xué)，你把折舊沖紅了再試下。
2021-12-12
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)都完成了嗎
2022-06-29
你好 一般結(jié)賬的時(shí)候【固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊期末余額與清單不符】，是因?yàn)椤竟潭ㄙY產(chǎn)】模塊中原值和累計(jì)折舊與總賬【固定資產(chǎn)】和【累計(jì)折舊】科目余額不一致，該提示不影響結(jié)賬，可以從以下思路排查： 1.資產(chǎn)明細(xì)和期初不平衡：一般是因?yàn)榭颇科诔趵锏摹竟潭ㄙY產(chǎn)】和【累計(jì)折舊】科目的金額與【固定資產(chǎn)】模塊中的【資產(chǎn)原值】和【期初累計(jì)折舊 】金額不一致導(dǎo)致的 2.期初平衡的情況下，可以檢查當(dāng)月是否有錄入了固定資產(chǎn)卡片沒(méi)有生成憑證的情況，可以點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【變更.生成憑證】中操作：
2022-11-29
你好； 年末了把你 本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去??
2023-01-06
學(xué)員你好，說(shuō)明本期沒(méi)有損益類科目，你查下是否漏做折舊計(jì)提等
2023-02-27
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