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演示賬套

太難了，請求老師幫助，不是完全沒做就問的，，和同學討論的不太一樣想求個答案，題目如題

2021-12-03 01:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-03 07:00

學員你好，老師計算后九點左右回復你，如果沒有回復，請提醒我一下，害怕等會找不到

齊紅老師解答 2021-12-03 09:01

會計利潤=8000+1000-5500-18-25-2000-1000-100-50+3+5+24=339 銷售費用宣傳費可扣除=(8000+1000)*0.15=1350 1500-1350=150納稅調增管理費用業務招待費按收入計算扣除(8000+1000)*0.005=45 實際發生額60%=100*0.6=60 因此納稅調增=100-45=55 研發加計扣除50*0.75=37.5 支付母公司管理費不能扣所以納稅調增=55-37.5+6=23.5 財務費用 500*10%=50超過金融類500*6%=30的金額20，因此納稅調增營業外支出稅務局罰款2萬納稅調增，用于貧困山區如果是界定為扶貧可以全額扣除如果不是339*0.12=40.68捐贈小于會計利潤的12%也可以全額扣除國債和分紅免稅，納稅調減3+24=27 三項經費福利費扣除額=300*0.14=42 福利費調增55-42=13 工會經費=300*0.02=6允許扣除職工教育經費=300*0.08=24允許扣除三項經費調增13 工資可以加計扣除30調減30 應納稅所得額=339+150+23.5+20+2-27+13-30=490.5 應納稅額=490.5*0.25-600/1.13*0.1=69.53 請給個五星好評把