應交稅費—應交所得稅期末貸方負數，我做了以前年度損益調整，但是期末還是貸方負數 這個怎么解決
你好，貸方負數是多少？看一下最后的余額是多少，不做以前年度損益調整之前。
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：以前年度損益調整 結轉時： 借：以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產負債表？
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沖銷了上年度多計提的增值稅，借：應交稅費（增值稅），貸：以前年度損益調整，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-應交所得稅，月末除了以前年度損益調整計入未分配利潤，這個應交稅費-應交所得稅需要計入營業外收入么？
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老師公司收到稅局退還以前年度所得稅，我做賬 借：銀行存款，貸：應交稅費一應交所得稅， 借應交費應交所得稅，貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸，貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后，資產負債表不平衡，期末資產總計比權益總計少了當月的本年利潤數，這要怎么辦？
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匯算清繳補所得稅，借以前年度損益調整貸應交稅金～所得稅，這個貸方科目屬于損益類還是負債類
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應交稅費—應交所得稅期末貸方負數，我做了以前年度損益調整，但是期末還是貸方負數 這個怎么解決
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今年期初-3610.34 做了以前年度損益調整期末還是-3610.34
借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅，你做的是這個嗎？
讓我做借:以前年度損益 貸銀行存款 老師這個數要做紅字還是
借以前前年度損益調整貸應交稅費，企業所得稅做這個。
再借應交稅費所得稅 貸銀行存款嗎
你這個是什么情況？補了稅款嗎？
不能直接用借以前年度損益調整貸銀行存款？
如果是的話，你應該借以前年度損益調整，貸應交稅費，3610.34*2 借應交稅費貸銀行存款3610.34
不太清楚 怎么看有沒有補
你好，那你交了稅款沒有？這個不知道嗎？
不知道 怎么看
你之前交了一個3610，后期又交了一個3610 是不是啊？
這個我不清楚 我只知道應交所得稅貸方負數 稅不是我交的也不是我報的
那你做了借應交稅費貸銀行存款，這個你的銀行存款能移植嗎？看一下余額。
是的話，按我最后給你寫的那個分錄來就行。
做了這筆分錄 銀行對賬單就不一致了 少了那三千多
借以前前年度損益調整貸應交稅費，企業所得稅做這個。已讀 2021-12-02 08:46
你已經做了支付的，只需要補上一個具體的就可以
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快