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我們老板他兒子,10月份工資現在要沖掉,不在賬上體現了。既然他的工資都不在賬上體現了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉出呢?還是就不管了呢?

2021-12-02 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 08:16

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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