本月補記了以前年度少記的收入，企業所得稅怎么補繳？請有經驗的老師解答，自己都不清楚的老師不要搶答
同學你好 這個按照補交的金額調增就可以了 補交的金額乘以所得稅稅率
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請問，小規模納稅人，企業所得稅按季度預繳，以前年度有虧損 本年第一季度盈利，可以彌補以前年度虧損嗎？第一季度要預繳企業所得稅嗎？第二季度虧損，怎么計算企業所得稅？企業所得稅申報的時候，彌補虧損是不是自動生成不用填？每季度老板都不想交企業所得稅，怎么根據開票收入預估企業所得稅，讓老板準備多少成本？
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本月補記了以前年度少記的收入，企業所得稅怎么補繳？請有經驗的老師解答，自己都不清楚的老師不要搶答
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老師你好我們19年發票查出來有問題，22年1月更正了企業所得稅申報表，也補繳了稅款。請問下面這個補繳稅款的憑證是否正確？另外有40萬調增的收入需要怎么記賬呢？因為小企業會計準則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
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想請問老師，企業所得稅匯算清繳是先調整自己的報表，再去根據報表進行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務報表，直接進行企業所得稅納稅調增調減，需要補繳的企業所得稅，直接通過以前年度損益調整去做賬嗎，如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做，還請老師講解
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怎么申報
年度匯算清繳的時候納稅調整明細表收入那里調增
意思是2021年匯算清繳的時候調整？
嗯 匯算清繳的時候調增就行了 如果這個季度調增的 那就次月季度申報的時候在納稅調整明細表調增
在當季調整那不就等于放在當年了嗎
同學你好 是的 所以讓你調增 這是涉及損益的 所以要調增
我理解不是應該調增以前年度的嗎
你是在今年操作的 只能調增今年的
不是太理解，既然調增今年，為啥還要用以前年度損益調整這個科目
同學你好 因為這個是跨年的業務 涉及損益了所以要用以前年度損益調整