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老師你好 想問一下9月有一筆分錄成本中心歸集錯誤了(就是原本要從A成本中心轉到B成本中心,我用C成本中心轉到B成本中心了),我們是制造企業用的是SAP的系統,但9月C成本中心沒有生產產量,C成本中心的所有費用在月底最后一天的時候我們轉到了A成本中心里面,那這筆錯誤要怎么修改呢,謝謝

2021-11-21 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-21 19:58

學員你好,因為你最終結果沒有改變,C的都去了A,所以不需要特別的調整了

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快賬用戶1324 追問 2021-11-21 21:51

但是過程有誤呢,先應該從A轉到B,月底最后一天才做的C所有費用到A哦,真的不用調整嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-21 21:52

因為你現在沒有辦法回去九月份調整了

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快賬用戶1324 追問 2021-11-21 22:03

那會不會有什么影響,可以做調賬嗎,這個月對之前那筆做一筆原數沖紅,再入一筆正確的,這樣子妥嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-21 22:06

我認為這樣子也可以的,可否給個五星好評

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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