Q
老師，我們是小企業(yè)，8月份工資買了一臺筆記本電腦8899元，10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候我是做了固定資產(chǎn)攤銷，導(dǎo)致我的這筆費(fèi)用沒有稅前全部扣除，所以交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅，我可以沖銷這筆攤銷的分錄，重新做成一次性扣除嗎？
2021-11-11 12:39
2021-11-11 12:40
你好，同學(xué) 可以的，年度匯算時(shí)享受也可以
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老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？用紅色的筆在10月份再寫一筆那個(gè)分錄，然后呢？
你現(xiàn)在紅字沖銷 然后重新錄入一次折舊的憑證處理
我的憑證都在上一筆那個(gè)分錄后面貼著呢
自己附一個(gè)情況說明，說明一下這個(gè)情況附在后面就行。
重新錄入的分錄是：借：管理費(fèi)用8899貸：固定資產(chǎn)8899嗎？
對的，直接這樣調(diào)整就可以了。
那說明我該怎么寫呢？沒有頭緒
是，現(xiàn)在調(diào)整某一號憑證，享受一次扣除的政策，就把這個(gè)說清楚就行。