我們是購買方，2月份抵扣的進項稅，因對方原因，這個票不能抵扣了，需要補稅，那怎么做會計分錄
你好，你們這個月開紅字信息表借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
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我想問下，我有一個客戶6月開錯兩張專票給對方了，對方已經認證未抵扣（因為對方是做進出口需要留抵稅金），我讓對方開紅字信息表給我，（但是購買方申請那里勾選了"未抵扣"）...，這樣我能開紅票給他們嗎？
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對方8月給開的7萬的發票，有進項稅抵扣，我一直沒有做賬，也沒有抵扣，11月份付了2萬，怎么做會計分錄
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對方8月給開的7萬的發票，有進項稅抵扣，我一直沒有做賬，也沒有抵扣，11月份付了2萬，怎么做會計分錄
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我們是購買方，2月份抵扣的進項稅，因對方原因，這個票不能抵扣了，需要補稅，那怎么做會計分錄
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購買的對方木材，專票已抵扣，現在供應商跑了，進項稅不能抵扣，需要補稅，那會計分錄怎么做
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老師，有個問題請教下，我們做民宿，平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額，但是這邊有一單，我們開給客人218元，平臺結算給我們231.75元，平臺使用費用是-13.41元，這種情況我們做賬確認收入218元，攜程匯款給我們是231.41元，這個分錄怎么寫？
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這個電商的錢已經提現到公司公賬了，也可以轉嗎？
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這個票不退，就是需要把稅款補上去，怎么做會計分錄
你好，這個發票不紅沖嗎？
是不是失控發票，對方沒有交稅。
2月份抵扣的，對方直接跑路了，我們就直接補了5800的稅，
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項，轉出借應交稅費，應交增值稅進項轉出帶查補稅款，借應交稅費查補稅款貸銀行存款。
這成本也是不允許抵扣企業所得稅的。
這個款項已經付過了，可以直接把進項稅5800沖回嗎
可以的，可以這么做的。