親愛的學員,你好。其實這邊建議當月收到進項發票,當月做退稅勾選,因為稅務局這邊本來發票帶過來信息都要2個月左右,這樣更有時效性。
“已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎?如果9月份收到進項發票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發現發票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉出補稅,怎么處理?
老師,咨詢一個問題 外貿型出口退稅企業,10月份的業務,收到可抵扣的進項發票,忘記做退稅申報,只能在11月份進行勾選操作,那我10月份的賬務如何做賬 做進項稅轉出嗎
老師,咨詢一個問題 外貿型出口退稅企業,10月份的業務,收到可抵扣的進項發票,忘記做退稅申報,只能在11月份進行勾選操作,那我10月份的賬務如何做賬 做進項稅轉出嗎 老師分錄怎么寫
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進項發票,還未做退稅,9月份發現其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發票,進做勾選確認, 現在準備做退稅,發現已之前已做勾選確認的發票電子稅務平臺已查詢不到信息,現在問,我要去做退稅申報了,如何處理之前紅沖的發票
我想問下,10月份報稅期認證了一張7月份已經做賬的的發票,7月份做賬的是分錄是 借:主營業務成本 _福利費700 貸:庫存現金 700, 因為這個票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認證并申報繳稅了,我想問下這個我該怎么操作進項稅額轉出
老師請問出庫單財務簽字的作用是什么?要核對什么?總的金蝶云星空!
老師,一個公司由A和A共同出資設立,注冊資金為6000萬,A占2%也就是120萬,現在A以30萬的價格將這2%轉讓給B,現在B公司要交股權的印花稅,應該是以哪個金額來交呢?
高新技術企業每年要年審嗎?哪個部門審核?
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得匯算有沒有影響?
老師業務招待費的扣除標準
匯算清繳的處理 25年補交24年的房土稅
老師,高鐵票金額 是950,報銷寫的930可以的嗎
老師,客戶扣我們的錢,是手續費,給我們開票了,這個憑證是啥
改變業務性質,將工資薪金變為員工成立個體戶生產經營所得,這算改變業務性質么
老師我們賣的二手車需要驗收單才能入賬嗎?
10月,借:庫存商品,應交稅費_應交增值稅(出口退稅)貸:銀行存款。 借:其他應收款_應收出口退稅款,貸:應交稅費_應交增值稅(出口退稅)
11月網上正常做退稅申報就行。等實際收到退稅款的那個月,沖其他應收款就行。 實際收到退稅款 借:銀行存款,貸:其他應應收款_應收出口退稅款