老師，我們是生產制造業，印刷行業的，因為一批不良產品，雙方協商沒有退貨而是支付一部分費用給對方去進行返工，這個費用我們企業支付了，對方給我們開票，我想請問這種情況我怎么處理啊？

我公司是合伙企業,現在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環節我們取不到發票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應商們結算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?

老師，麻煩問下:內外銷貿易型公司，我們委外加工一批貨，這批貨呢還不是我們這個貿易型公司的，是另外我們自家另外生產制造公司的貨，為了不讓對方知道我們有這個制造業公司，所以就讓對方開票開到了貿易型公司，款也是貿易型公司支付的。貨已經入庫制造業公司。針對我們這種情況，請問貿易型公司該如何做賬啊？

老師，您好，去年我們開的勞務發票，在今年匯算清繳前對方沒付款，因為沒付款就沒付錢給工人導致沒有成本入賬，在匯算清繳時我們交了6千元的稅（由包工頭承擔，但是我們公司墊付的），現在對方說未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開的發票紅沖，在這個月紅沖，那去年我們交的企業所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們，說退票紅沖了不產生稅額了，這樣合理嗎

老師，是這樣的，我們掛靠在一家單位，簽署了掛靠協議，簽的是老板個人的名字，用這個單位的資質承接一些安保項目，姑且稱項目的對象為甲方，然后個人授權給我們的公司，我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資，有的是分包方把錢打給我們公司，我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方，然后甲方再付款給我們。所以我現在不太清楚，這樣的話我做賬的時候，分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了，這種情況要怎么處理分錄？掛靠方打錢給我們去支付工資？