老師！今年我們給供應商轉了152萬，對方開發票過來776742 等于供應商還欠我們743258元發票，應該對方是不開過來了，像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢？我用的科目是預付賬款
同學你好 之前152沒有發票對嗎 后來開的發票？
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老師！今年我們給供應商轉了152萬，對方開發票過來776742 等于供應商還欠我們743258元發票，應該對方是不開過來了，像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢？我用的科目是預付賬款
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老師，我們是醫療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發貨，等貨到了入庫了，但發票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發票。
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老師，我們預付賬款科目里掛的幾個供應商，都是公戶對公戶打的款，現在供應商提供不了發票，我應該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發票39144.92，我們公戶對公戶打款打了4萬，那預付賬款里借方這個A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發票沖成本，但不是這個A公司名字開的發票啊
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老師，我們預付賬款科目里掛的幾個供應商，都是公戶對公戶打的款，現在供應商提供不了發票，我應該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發票39144.92，我們公戶對公戶打款打了4萬，那預付賬款里借方這個A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發票沖成本，但不是這個A公司名字開的發票啊
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老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
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是的！之前是我們付的款152萬
同學你好 借預付賬款152萬 貸銀行存款 借庫存商品等科目776742 貸預付賬款776742
嗯！最后還有743258元應該不會開發票過來了，到時候需怎么做壞賬處理呢？
計入營業外支出就行了
分錄怎么寫呢
同學你好借營業外支出 貸預付賬款
這樣就可以了?不用計提壞賬損失什么的嗎？
同學你好 嗯 這樣做可以的
老師！還有像這種預收賬款，發票給他開了460280.81，錢轉入對公327440，還有132810.81的發票可能不會開過來，最終壞賬怎么處理呢？
是還有132810.81的錢可能不會轉過來了
那就計入營業外支出哦
分錄是借營業外支出貸預收賬款嗎？
你這個如果是在借方預收賬款余額的話那就是你上面的分錄
謝謝老師！那像預收賬款余額在貸方呢？壞賬最后怎么處理呢？相關分錄怎么寫呢？
那就是 借預收賬款 貸營業外收入