我做在10月份入賬喔，也要計提折舊？我不打算返之前的賬

金蝶系統(tǒng)里做的

可以的，你可以補之前的。

做到十月份，十月份計提之前的折舊一次不到十月份。

分錄怎么做？金蝶系統(tǒng)入固定資產(chǎn)卡的時候，入賬日期是10月份？開始使用日期是5月份？是做好固定資產(chǎn)卡后再分開做一個折舊分錄？這樣做的話，金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)折舊卡不就跟我們做的折舊不同？

系統(tǒng)里的折舊都是自動生成的，如果我做一次，不就跟固定資產(chǎn)清單里對不上？

借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款 借銷售費用或者主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊 是的

開始使用是五月份，系統(tǒng)會給你補上之前的折舊。

系統(tǒng)里的折舊都是自動生成的，如果我做一次，不就跟固定資產(chǎn)清單里對不上？

那我要補提5個月嗎？

其實可不可以在已提這里期間數(shù)哪里做0，然后我們就不用補提折舊啦，是吧

是已提折舊期間數(shù)那里做0

你好，固定資產(chǎn)清單在哪里 那你不做的時候，你這個折舊不就是少啦。 可以 這個自己決定吧

因為我怕我不會搞，把數(shù)給搞亂了咯！

這樣會不會影響查賬什么的哇

還有如果提折舊的話，我應(yīng)該提5個月嗎？

你好，補折舊五個月沒有關(guān)系，因為你的發(fā)票日期固定了。

其實我的發(fā)票日期是16年的，之前一直沒入賬，而這里的賬都是需要用的時候就按照用的日期入賬！這樣正常嗎？

不正常。你少了很多年的折舊。

不管這個了，先管好現(xiàn)在那個怎么搞好了，如果我在開始使用那里做5月份，不計提折舊也可以是吧？但是最好就是做折舊是吧？

你好是的，可以的，可以這么做的。

已提折舊期間數(shù)那里做0的話，我就不用做計提折舊了？對后續(xù)賬務(wù)沒影響對嗎？這樣做的話，我之前抵扣的路橋費也沒關(guān)系是嗎？稅務(wù)方面也沒影響吧？

你好 是的 可以的 沒有關(guān)系

好的，謝謝您！