意思是還是要發票的沖掉暫估是嗎？

因為去年所得稅已經核定了，所以那時候說可以不需要成本票的

你好 ； 是的 ；? 先按照實際做賬 ； 核定征收本身不需要發票 。但是我怕你? ?后期 轉查賬； 你還是盡可能要發票?

那那些貨款都是提取備用支付，我只做備用金提取，因為沒有發票所以現金科目有幾十萬的余額，那我先不管他。就先掛著現金是嗎？

今天是轉查賬征收了

今年是轉查賬征收了

你好 ；? ? 貨物收到了 就掛? 借庫存商品 貸 庫存現金去??

那貨物收到是去年的時候了，也沒有記這個分錄，怎么辦？

你好 ；? 那你就補做就行了。??

這樣也可以嗎？

你好； 是的。? ? ? 沒有涉及損益科目直接補做即可 摘要寫清楚?

那只要附上收據就可以了，不用發票

你好 ；? 是的。? ? ? ?你現在的話沒有發票就這樣處理 ；? 同時有現金支付 有收據給你的 也一起附就行了。? ?

好的，謝謝老師