您好！我是小規(guī)模納稅人，24年四季度開(kāi)了90萬(wàn)專(zhuān)票，并申報(bào)繳稅。25年一季度沖紅了90萬(wàn)專(zhuān)票，重新開(kāi)具了115萬(wàn)普票。我應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表？

我們收到客戶(hù)的關(guān)稅，我們需要幫忙給客戶(hù)代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅，怎么做分錄

老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎

老師您好，做軟件開(kāi)發(fā)的科技有限公司，他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適？

請(qǐng)問(wèn)老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），上級(jí)公司乙集團(tuán)，讓甲單位購(gòu)買(mǎi)了一批丙公司的酒，在甲酒店出售，有銷(xiāo)售量的要求，甲酒店計(jì)劃，客戶(hù)充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶，通過(guò)這樣的方式增加酒的銷(xiāo)售量。或者客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元，送酒1瓶，請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬，通過(guò)這種方式，酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？

什么情況下可以暫估成本

企業(yè)的基本戶(hù)和一般戶(hù)之間的往來(lái)是不是不能來(lái)回轉(zhuǎn)？

請(qǐng)問(wèn)老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），馬上到端午節(jié)了，甲酒店，計(jì)劃：房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元，如果客戶(hù)住店買(mǎi)粽子+150元。可以開(kāi)到房費(fèi)發(fā)票里：598元+150元=748元（可以開(kāi)住宿費(fèi)發(fā)票6%），請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作是否可以，增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn)，怎么做賬？謝謝您、

老師，我的是貿(mào)易微小企業(yè)，之前是代賬公司做的帳，現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒(méi)有弄明白，這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了，也轉(zhuǎn)成了記帳憑證，但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用，是用微信支付的，沒(méi)有銀行流水，但對(duì)方開(kāi)了發(fā)票回來(lái)給我，也已在稅務(wù)局錄入了，還有就是加油發(fā)票也是微信支付的，也錄入稅務(wù)局了，現(xiàn)在我還要怎樣操作的，之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的？還有期未余額，及庫(kù)存現(xiàn)金怎么樣么弄，之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了，需要特殊處理嗎？

老師，您好，我想咨詢(xún)一下，分公司要注銷(xiāo)，增值稅及附加是獨(dú)立核算的，所得稅是總公司匯總申報(bào)，但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來(lái)了，還有應(yīng)付職工薪酬63000元，應(yīng)付貨款6000元，資產(chǎn)就只有那收不回來(lái)的4000元，我怎么處理賬呢？利潤(rùn)是負(fù)的7萬(wàn)多