老師您好！請問一個企業(yè)剛開業(yè)時銀行上發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有入賬，所有的收支都是用“現(xiàn)金”這個科目的，但現(xiàn)在有開票出去也在銀行收回貨款，因為之前一直沒有記賬開戶前的數(shù)據(jù)也不好理清，能不能在某個時段開始記？（就是從9月開始記，知道9月前銀行有個余額然后就是9月發(fā)生的數(shù)）請問這個余額怎樣做分錄才能更好的銜接下去？
你好 ； 你們公司 的收支都不走公戶來處理的嗎 。 之前有建賬沒有
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調(diào)整呢？當(dāng)時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理？公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
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老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調(diào)整呢？當(dāng)時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理？公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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老師，我們公司在建廠房，預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發(fā)票，但我賬面還是在建工程，未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的，內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？分紅前已經(jīng)申報過個稅，所得稅了，再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內(nèi)賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應(yīng)付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現(xiàn)疑點，申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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之前收支都是在“現(xiàn)金”這個科目的，其實真正是有在公戶走賬的，如交社保、稅費這些，但老板一直沒有提供銀行賬單給財務(wù)
你好 ；? ? 去調(diào)整哈 。這個 本身就做的不對。 根據(jù)銀行流水來處理? ?
老師，但之前的數(shù)據(jù)都沒有了，數(shù)據(jù)的單據(jù)都不全了，不能由開戶開始對了，這樣怎能正確？
你好 ；? ? ? ? 那你 現(xiàn)在就整理所有期末數(shù)據(jù) 比如10.31號 期末數(shù)據(jù)來建賬 ；在11月 初建賬?
老師好，請問為什么要從新建賬？他只是這個科目問題，其他沒有問題的，從新建賬的話每個季度要上傳報表到稅局那沒有問題嗎？
?你好 ；? ?你不是說你 數(shù)據(jù)不對嗎? ； 我還以為你期初什么的都不對 ； 如果只是科目問題的話 那你就調(diào)整科目 就行了。 其他不用的??
就是用“現(xiàn)金”和“銀行存款”這兩個科目調(diào)就行啦？
?你好 ；? ? ? 是的； 如果只是科目問題 直接做一個情況說明? ? 老板簽字 后面附具體的那些憑證號碼? ?和明細(xì)做錯了 就可以調(diào)整了
謝謝老師
?沒事的； 希望能幫到你? ?