你好,差旅費報銷的交通費,餐費是需要提供發票入賬的?
老師,公司同事同時報銷出差的餐費和車費。一種情況是一張餐飲發票一部分金額報銷餐費一部分是報銷車費,一種情況是車費沒有發票找餐票代替,如果這兩種情況都按真實發票項目報銷,那餐飲補助又超公司規定標準,以后要查賬有風險。這么操作呢?
公司有差旅費報銷制度,比如標準150元,餐費一餐20元,那么是不是都需要提供發票
員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發票,能報銷抵扣費用嗎?
老師,我們公司差旅費制度規定出差一天有60塊餐補,請問這部分需要員工提供餐飲發票嗎?如果可以不提供發票,這部分錢需要幫員工代扣代繳個稅嗎?
老師好,我們公司目前的差旅費標準是一天不超300元,含住宿和餐費,但是目前的餐費發票一直不夠用,可以按照300發票,但是員工提供200元發票,剩余的100元算補助不用提供發票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
餐費需要發票?如果是誤餐費也需要發票嗎?
你好,餐費需要發票。 是誤餐補助的意思??
是誤餐補助?這個就不需要發票吧
你好,誤餐補助是不需要發票 的