老師，就是去年供應商有張發票少給我們開了9280元。但那張票我早已勾選做賬，現在我叫他補開9280他說不行，要紅沖去年那張發票。可以紅沖嗎，有什么影響沒？
可以啊，紅沖你們就進項轉出，即可
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老師 供應商給我們開了一張專票 金額不大 但是發票開錯了 退回叫對方重開 但是對方并沒有講這張發票紅沖 導致我去勾選都能看見那張退回的發票 這種怎么處理
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我們開給對方的發票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍字發票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發票沖掉，在給他們開藍字發票。他說他們已經認證了，然后我在稅盤里發現可以直接紅沖，就開具了紅字發票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍字發票，這個對公司有什么影響嗎？
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老師，就是去年供應商有張發票少給我們開了9280元。但那張票我早已勾選做賬，現在我叫他補開9280他說不行，要紅沖去年那張發票。可以紅沖嗎，有什么影響沒？
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發票給我們，現在發現這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發票給我，但是對方現在說紅字發票是不用給我們的，那我現在沒有發票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎？
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老師我想問問，2020年和2021年我們給對方開在稅務局代開的專票，是正確的，已入賬。但是對方說他們沒有入賬，叫我們沖紅，可以沖紅嗎？2020那張我們的第一聯當時弄丟了，如果沖紅需要拿去嗎？
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那我入庫單怎么做呢，之前是按之前發票做的入庫單和發票上的金額
你現在按差額補充入庫就是了
老師這次沖紅重開的發票是數量沒變，金額增加了9280元。之前那張入庫單還用不用管了。現金入庫單又該怎么做
這是之前那張入庫單
關鍵是，那批貨出庫沒嘛？出庫了直接計入成本
出了。那現在入庫就不去管他了是不是呢
是啊，貨都不在了，入啥庫呢？